{"id":604,"date":"2022-03-31T10:21:54","date_gmt":"2022-03-31T13:21:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ufrgs.br\/coordenacaouab\/?page_id=604"},"modified":"2024-04-10T09:31:57","modified_gmt":"2024-04-10T12:31:57","slug":"custeio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ufrgs.br\/coordenacaouab\/custeio\/","title":{"rendered":"Custeio"},"content":{"rendered":"\n

Di\u00e1rias<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

O pagamento de di\u00e1rias tem por finalidade o aux\u00edlio nas despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, transporte e hospedagem<\/strong> das equipes dos cursos que se deslocam aos polos ou vice-versa. Tamb\u00e9m podem ser pagas a alunos em alguma atividade de campo que necessite deslocamento, com despesas de transporte ou alimenta\u00e7\u00e3o. Legisla\u00e7\u00e3o de refer\u00eancia: Decreto 5.992, de 19 de dezembro de 2006.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Para solicita\u00e7\u00e3o de di\u00e1rias, deve ser cadastrado junto \u00e0 SEAD um t\u00e9cnico administrativo (indicado pela Unidade ou Coordena\u00e7\u00e3o do curso) para ser inclu\u00eddo como \u2018executor\u2019 no projeto na FAURGS<\/strong>. Este t\u00e9cnico ficar\u00e1 respons\u00e1vel por inserir o benefici\u00e1rio da di\u00e1ria na equipe no portal da FAURGS, bem como elaborar os documentos de di\u00e1rias, conforme modelos.<\/p>\n\n\n\n

As di\u00e1rias devem ser calculadas de acordo com o tipo de v\u00ednculo do benefici\u00e1rio com a UFRGS e conforme o n\u00famero de dias da viagem (se haver\u00e1 pernoite ou n\u00e3o). Para alunos em sa\u00edda de campo, o valor dever\u00e1 ser consultado pelo e-mail sead-administrativo@sead.ufrgs.br<\/a>. Para os demais v\u00ednculos, conforme abaixo:<\/p>\n\n\n\n

 <\/p>\n\n\n\n

Servidores p\u00fablicos <\/strong>(docentes e t\u00e9cnicos), Tutores<\/strong> e Colaboradores eventuais:<\/strong>
(valor unit\u00e1rio para Porto Alegre R$ 380,00)
Sem pernoite (0,5 di\u00e1ria) = R$ 190,00
Com 1 pernoite (1,5 di\u00e1rias) = R$ 570,00
(valor unit\u00e1rio demais cidades no Rio Grande do Sul R$ 335,00):
Sem pernoite (0,5 di\u00e1ria) = R$ 167,00
Com 1 pernoite (1,5 di\u00e1rias) = R$ 502,50<\/p>\n\n\n\n

\n
<\/a>\"\"\/<\/span>ATEN\u00c7\u00c3O: N\u00e3o \u00e9 permitido<\/strong> o pagamento de di\u00e1rias (com ou sem pernoite) de deslocamento em munic\u00edpios da regi\u00e3o metropolitana de Porto Alegre<\/strong>, para pessoas que residam ou trabalhem na regi\u00e3o metropolitana.<\/span><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\u00a0<\/div>\n\n\n\n

Comprovantes v\u00e1lidos para recebimento de di\u00e1rias: \u00c9 obrigat\u00f3rio apresentar comprovante original de despesas no munic\u00edpio: alimenta\u00e7\u00e3o (para di\u00e1ria sem pernoite) ou hotel (quando houver pernoite). Quando houver pernoite \u00e9 obrigat\u00f3rio que na nota fiscal do hotel conste o nome do h\u00f3spede<\/strong>, que nesse caso \u00e9 o benefici\u00e1rio da di\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n

\n
<\/a>\"\"\/<\/span>IMPORTANTE:<\/strong> N\u00e3o ser\u00e3o aceitas c\u00f3pias de comprovantes de despesas, ou comprovantes rasurados, apagados ou ileg\u00edveis. A n\u00e3o apresenta\u00e7\u00e3o dos comprovantes originais referentes \u00e0s di\u00e1rias ensejar\u00e1 a completa restitui\u00e7\u00e3o de valores, caso j\u00e1 tenham sido pagos antecipadamente.<\/span><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\u00a0<\/div>\n\n\n\n

Passagens Terrestres<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

A compra de passagens deve ser realizada para membros das equipes em deslocamento em fun\u00e7\u00e3o de atividades acad\u00eamico-administrativas do curso a dist\u00e2ncia. A aquisi\u00e7\u00e3o de passagens terrestres dever\u00e1 ser feita atrav\u00e9s de adiantamento e posterior presta\u00e7\u00e3o de contas<\/strong>. Para isso, a Coordena\u00e7\u00e3o do curso dever\u00e1 solicitar adiantamentos para si ou para integrante da equipe. O valor m\u00e1ximo concedido a cada adiantamento \u00e9 de R$ 800,00 (oitocentos reais) e a mesma pessoa poder\u00e1 receber at\u00e9 dois adiantamentos simult\u00e2neos. O prazo de utiliza\u00e7\u00e3o de cada adiantamento \u00e9 de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento do valor na conta corrente. <\/p>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O<\/strong>: \u00e9 vedado o uso de adiantamento para quaisquer outras despesas exceto aquisi\u00e7\u00e3o de passagens terrestres.<\/p>\n\n\n\n

A presta\u00e7\u00e3o de contas dos adiantamentos devem ser realizadas at\u00e9 20 (vinte) dias<\/strong> ap\u00f3s o encerramento do prazo de utiliza\u00e7\u00e3o. A aus\u00eancia da presta\u00e7\u00e3o de contas no prazo, implica bloqueio da pessoa f\u00edsica que recebeu o adiantamento para qualquer outro pagamento junto \u00e0 FAURGS. <\/p>\n\n\n\n

Para presta\u00e7\u00e3o de contas \u00e9 necess\u00e1rio que sejam enviados \u00e0 Ger\u00eancia Administrativa da SEAD os seguintes documentos:

a) todos os bilhetes originais das passagens terrestres adquiridos no per\u00edodo;
b) lista dos documentos comprobat\u00f3rios, seus valores individualizados, bem como a soma desses valores, o saldo restante do adiantamento, se houver, e a comprova\u00e7\u00e3o do seu recolhimento \u00e0 conta do projeto.<\/p>\n\n\n\n

\n
<\/a>\"\"\/<\/span>IMPORTANTE: \u00c9 vedada a realiza\u00e7\u00e3o de despesas anteriores ao momento do recebimento do adiantamento na conta corrente da pessoa benefici\u00e1ria do adiantamento.<\/strong><\/strong><\/span><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\u00a0<\/div>\n\n\n\n

Loca\u00e7\u00e3o de Ve\u00edculos<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

A loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos visa atender os deslocamentos de equipes e alunos dos cursos a dist\u00e2ncia da UAB. Podem ser locados ve\u00edculos de passeio<\/strong>, os quais geralmente s\u00e3o utilizados para deslocamento das equipes dos cursos para as atividades presenciais nos polos de apoio ou atividades acad\u00eamico-administrativas que atendam exclusivamente a demandas  diretamente relacionadas com os cursos a dist\u00e2ncia da UAB. Tamb\u00e9m podem ser alugados micro-\u00f4nibus ou \u00f4nibus<\/strong>, para atividades de campo dos alunos dos cursos UAB.<\/p>\n\n\n\n

Combust\u00edvel<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Os Coordenadores dos cursos recebem um cart\u00e3o combust\u00edvel<\/strong> que ser\u00e1 utilizado para os deslocamentos das equipes aos polos de atendimento presencial.<\/p>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O<\/strong>: Os recursos de combust\u00edvel somente <\/strong>poder\u00e3o ser utilizados para abastecer carros alugados pelo respectivo projeto<\/strong> FAURGS ou ve\u00edculo oficial da UFRGS<\/strong>, utilizados no deslocamento das equipes dos cursos UAB.<\/p>\n\n\n\n

De posse do cart\u00e3o, ser\u00e1 necess\u00e1rio realizar o cadastro de cada condutor e carro locado a cada viagem<\/strong>, para atrelar essas informa\u00e7\u00f5es ao cart\u00e3o que ser\u00e1 utilizado. As orienta\u00e7\u00f5es est\u00e3o abaixo assim como o link para a listagem de postos conveniados.<\/p>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O<\/strong>: Esse processo dever\u00e1 ser realizado a cada viagem.<\/p>\n\n\n\n

Para cadastrar os CONDUTORES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Os dados necess\u00e1rios para cadastrar novos condutores est\u00e3o listados abaixo. A equipe do curso dever\u00e1 enviar \u00e0 FAURGS<\/strong>, email faurgs.licitacao@ufrgs.br<\/a> os prov\u00e1veis condutores <\/strong>que far\u00e3o o uso do abastecimento pelo cart\u00e3o com pelo menos 2 dias de anteced\u00eancia<\/strong> (quanto maior a anteced\u00eancia com rela\u00e7\u00e3o ao dia da viagem, melhor para que n\u00e3o haja problemas com prazos).<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Nome completo:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Data de nascimento:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 CPF:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 RG:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Celular:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 E-mail:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 N\u00famero de Registro da CNH:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Categoria CNH:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Validade CNH:<\/p>\n\n\n\n

\u2022 Projeto:<\/p>\n\n\n\n

Para atrelar o cart\u00e3o ao VE\u00cdCULO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No caso de ve\u00edculos locados atrav\u00e9s da Sele\u00e7\u00e3o P\u00fablica 001\/2022 (licitantes: locadoras Rural Rental\/Pontual e Panorama Ve\u00edculos), as placas<\/strong> a serem utilizadas ser\u00e3o informadas pelas empresas licitantes ap\u00f3s envio da Ordem de Compra<\/strong>, n\u00e3o ficando sob a responsabilidade do Curso o repasse da informa\u00e7\u00e3o \u00e0 FAURGS. Entretanto, em caso de adiamento de viagem<\/strong>, deve ser informada a nova data via e-mail faurgs.licitacao@ufrgs.br<\/a> para adequa\u00e7\u00e3o dos registros junto \u00e0 locadora respons\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n

ATEN\u00c7\u00c3O!<\/strong> Ao retirar o ve\u00edculo na locadora, verificar se \u00e9 a mesma placa informada na Ordem de Servi\u00e7o da loca\u00e7\u00e3o. N\u00c3O aceitar<\/strong> ve\u00edculo diferente daquele informado.<\/p>\n\n\n\n

Para realizar o ABASTECIMENTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Orientamos que sejam verificados os estabelecimentos credenciados ao longo do percurso antes da viagem<\/strong>. Os estabelecimentos podem ser consultados no endere\u00e7o https:\/\/www.primebeneficios.com.br\/Estabelecimentos\/#popup1<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

As informa\u00e7\u00f5es solicitadas no ato do abastecimento ser\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

\u00b7         Matr\u00edcula (CPF do condutor cadastrado previamente conforme orienta\u00e7\u00f5es acima)<\/p>\n\n\n\n

\u00b7         Senha (cadastrada pelo pr\u00f3prio condutor no primeiro uso, composta de 4 a 6 d\u00edgitos)<\/p>\n\n\n\n

\u00b7         Placa e quilometragem do ve\u00edculo<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00e3o:<\/strong> Em caso de esquecimento da senha<\/strong>, somente a equipe de Sele\u00e7\u00e3o P\u00fablica da FAURGS possui permiss\u00e3o de \u201cresetar\u201d e gerar nova senha.<\/p>\n\n\n\n

Importante:<\/strong> A m\u00e1quina que aceita o cart\u00e3o da Prime \u00e9 a \u201cFITCARD<\/strong>\u201d. Algumas vezes, informar o nome da m\u00e1quina pode auxiliar o colaborador do estabelecimento credenciado a reconhecer a forma de abastecimento.<\/p>\n\n\n\n

Observa\u00e7\u00f5es sobre a ocorr\u00eancia de erros em transa\u00e7\u00f5es<\/strong> com cart\u00e3o combust\u00edvel:<\/p>\n\n\n\n

– Quando em finais de semana<\/strong>, sugerimos que seja registrado (via foto, de prefer\u00eancia) o erro na m\u00e1quina e assim que encerrada a viagem, seja enviado \u00e0 sead-administrativo@sead.ufrgs.br<\/a> juntamente com a nota fiscal contendo seu CPF e placa do ve\u00edculo abastecido para solicita\u00e7\u00e3o de reembolso.<\/p>\n\n\n\n

– Caso erros ocorram em dias \u00fateis e em hor\u00e1rio de expediente, contatar a FAURGS pelo fone 51 3308-9837<\/strong> (dispon\u00edvel WhatsApp business) para verificar a solu\u00e7\u00e3o em tempo real.<\/p>\n\n\n\n

Aquisi\u00e7\u00f5es \/ Contrata\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Para solicita\u00e7\u00e3o de compras ou contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os, deve ser cadastrado junto \u00e0 SEAD um t\u00e9cnico<\/strong> administrativo (indicado pela Unidade ou Coordena\u00e7\u00e3o do curso)<\/strong> para ser inclu\u00eddo como \u2018executor\u2019 no projeto da FAURGS. Este t\u00e9cnico ficar\u00e1 respons\u00e1vel por acessar o portal de compras da FAURGS e elaborar os documentos pertinentes \u00e0s aquisi\u00e7\u00f5es ou contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os.<\/p>\n\n\n\n

As aquisi\u00e7\u00f5es pelos projetos tem como objetivo atender \u00e0s demandas administrativas e pedag\u00f3gicas dos cursos. As mais rotineiras s\u00e3o: material de expediente, de processamento de dados, de manuten\u00e7\u00e3o de equipamentos, material el\u00e9trico e eletr\u00f4nico, entre outros. <\/p>\n\n\n\n

A aquisi\u00e7\u00e3o de softwares de prateleira \u00e9 vi\u00e1vel desde que n\u00e3o tenha no mercado nenhum software gratuito que atenda \u00e0 necessidade do curso<\/strong>. \u00c9 necess\u00e1rio que o Coordenador do curso encaminhe por escrito a justificativa da necessidade de aquisi\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

Os servi\u00e7os a serem contratados tamb\u00e9m devem atender \u00e0s demandas administrativas e pedag\u00f3gicas do curso. Est\u00e3o previstos: manuten\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas e equipamentos, servi\u00e7os gr\u00e1ficos, servi\u00e7os de \u00e1udio e v\u00eddeo, entre outros.<\/p>\n\n\n\n

\n
<\/a>\"\"\/<\/span>D\u00favidas quanto \u00e0 viabilidade de aquisi\u00e7\u00e3o ou servi\u00e7o a ser contratado devem ser encaminhadas para o e-mail:
sead-administrativo@sead.ufrgs.br<\/a><\/strong><\/strong><\/span><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\u00a0<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Di\u00e1rias O pagamento de di\u00e1rias tem por finalidade o aux\u00edlio nas despesas com alimenta\u00e7\u00e3o, transporte e hospedagem das equipes dos cursos que se deslocam aos polos ou vice-versa. Tamb\u00e9m podem ser pagas a alunos em alguma atividade de campo que necessite deslocamento, com despesas de transporte ou alimenta\u00e7\u00e3o. Legisla\u00e7\u00e3o de refer\u00eancia: Decreto 5.992, de 19 de …<\/p>\n

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