---
title: Caixa
description: "CATEGORIA: Circulação & Caixa | CONTEÚDO: 1 Introdução; 2 Transações; 2.1 Pagar; 2.2 Criar débito; 2.3 Abonar; 3 Detalhes de uma transação de caixa; 4 Impressos; 4.1 Recibo de pagamento de taxa; 4.2 Extrato de transações de caixa; 4.3 Relatório de caixa; 5 Troca de status de operação de caixa; 6 Instruções para geração manual de Guia de Recolhimento da União; 7 Vídeos"
url: "https://www.ufrgs.br/documenta/d/caixa/"
updated: "2026-08-21"
category: "Manuais SABi / Circulação & Caixa"
---

# Caixa

## 1 Introdução

O usuário pode consultar seus débitos nas bibliotecas do SBUFRGS na interface do [Catálogo on-line SABi](https://sabi.ufrgs.br/).

As bibliotecas podem controlar as transações de caixa no módulo de Circulação e no Menu de Serviços com as seguintes finalidades:

- registrar as transações geradas pela circulação, como a cobrança de taxa por atraso na devolução, dano ao patrimônio, perda de documento ou material pertencente ao Sistema de Bibliotecas da UFRGS, conforme definido pelo [Regulamento de Circulação de Coleções no Sistema de Bibliotecas da UFRGS](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/Portaria-8452-Regulamento-de-circulacao.pdf);
- visualizar os valores de taxa devidos, os pagamentos e abonos efetuados e emitir relatórios.

A seguir são descritas as informações gerais na guia "Usuários" *Transações do usuário/Caixa *do "Módulo de Circulação":

No *frame* superior direito, exibe guias 1. Transações não pagas, 2. Transações pagas, 3. Transações abonadas e 4. Todas as transações

No *frame* inferior direito, exibe detalhes de cada transação de caixa selecionada nas guias 1 a 4 do *frame* superior e também a sua respectiva informação bibliográfica, do item e do empréstimo.

Botões disponíveis nas guias: 

- **Pagar soma **- abre a janela Caixa, onde pode ser efetuado o registro do pagamento total da dívida na biblioteca local
- **Pagar seleção **- abre a janela Caixa com a soma dos débitos selecionados para registro de pagamento
- **Criar débito** - abre a janela Criar débito, onde o operador registra um débito não gerado pelas transações de circulação
- **Abonar **- abre a janela Motivo de abono, onde o operador registra o motivo do abono do débito
- **Imprimir **- imprime o extrato de transações de caixa do usuário, no SBUFRGS
- **Por biblioteca** - permite visualizar o valor de débitos nas bibliotecas do SBUFRGS. Débito que não pertença à biblioteca local só pode ser quitado na biblioteca onde foi criado
- **Hist. circulação** - abre a guia Histórico de circulação, que exibe as transações de circulação do usuário e permite filtrá-las por tipo

Outras informações disponíveis nas guias:

Os dados dos campos Débito total e Débito selecionado referem-se à guia 1. Transações não pagas 

- **Débito total **- mostra o valor total dos débitos do usuário na biblioteca local
- **Débito selecionado** - exibe o valor do débito selecionado  
- **Não alterar **- mostra o total dos débitos do usuário na biblioteca local

O campo Ordenar por, permite ordenar as colunas das guias por título, transação, débito, data e status, tanto de forma ascendente como descendente.

## 2 Transações

### 2.1 Pagar

Os pagamentos das taxas por atraso na devolução são feitos mediante a Guia de Recolhimento da União (GRU).

O procedimento padrão adotado no SBUFRGS é a geração da GRU dentro do SABi. 

Quando a GRU for emitida fora do SABi:

- a biblioteca setorial pode dar a baixa na multa desde que o usuário apresente a GRU e o comprovante de pagamento;
- em caso de pagamento por Pix (constará pagamento para o Tesouro Nacional), o comprovante e os dados do usuário (nome completo e CPF) deve ser enviado para o Setor de Contabilidade de sua Unidade para verificar para onde foi realizado o pagamento. Caso a contabilidade da Unidade não consiga a informação a informação deve ser solicitada ao Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF). Após a confirmação do destino correto, dar baixa na multa no GUI;
- em caso de GRU gerada indevidamente para a Biblioteca Central como órgão para pagamento, deve-se registrar uma solicitação para o NAD pelo formulário [Revisão de Órgão/UGR da GRU - Emissão fora do SABi](https://www.ufrgs.br/documenta/d/revisao-orgao-ugr-gru/), anexando os mesmos documentos apresentados para baixa.

O registro do pagamento do débito depende da forma como a GRU foi gerada e da urgência do usuário de regularizar sua situação no SABi.

A UFRGS não é gestora da plataforma de geração de GRUs, apenas usuária. Para tanto indicamos que, para pagamento da GRU em outros bancos (que não o Banco do Brasil), é aconselhável aguardar um intervalo de tempo entre a geração do boleto e o reconhecimento dele pelas instituições financeiras. De acordo com informação do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFRGS em até 10 minutos após a geração os boletos devem estar registrados.

Em caso de débito na Biblioteca ETC: o usuário poderá gerar a GRU no próprio SABi Web e a guia terá baixa automática como os demais débitos do SBUFRGS. Em casos de erro de acesso ao SABi Web e/ou usuário sem vínculo entrar em contato com a Biblioteca Central.

#### 2.1.1 Registro automático do pagamento do débito

O registro automático do pagamento do débito ocorre 48 horas úteis após o pagamento de GRUs geradas dentro do SABi.

Esta funcionalidade foi implementada em 26/10/2015. Pagamento de débitos anteriores a esta data deverão ser realizados de forma manual.

O pagamento das GRUs geradas dentro do SABi não ocorrem automaticamente quando os valores pagos são inferiores ao valor da GRU, ou seja, quando o usuário faz o pagamento informando um valor no campo 'Desconto/Abatimento'.

#### 2.1.2 Registro do pagamento do débito no Módulo de Circulação

Usuários que queiram regularizar sua situação antes das 48h úteis ou tenham feito pagamento de GRU gerada fora do SABi, devem apresentar a GRU e o comprovante de pagamento na biblioteca em que foi gerado o débito ou enviá-los por e-mail. Comprovantes de agendamento não são aceitos como forma de comprovação de pagamento.

O registro do pagamento pode ser realizado no momento da devolução do item na guia "Empréstimo" ou consultando a guia "Usuários" do Módulo de Circulação.

##### 2.1.2.1 Na guia "Empréstimo"![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/icone_emprestimo.jpg) ou na guia "Devolução"![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/icone_devolucao.jpg)

Na guia "Informações do usuário", 

- Botão "Pagar soma" - abre opção de pagamento de todos os débitos do usuário na biblioteca;
- Botão "Caixa" - abre "Caixa" na guia "Usuários" com opções adicionais de pagamento de débitos.

![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/pagar-guia-emprestimo-devolucao.png)

##### 2.1.2.2 Na guia "Usuários" ![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/icone_usuarios.jpg)

Na "Barra de usuário" ![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/barra_usuario.jpg) 

- Ler o cartão do usuário ou; 
- Clicar no ícone ![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/botao_tres_pontos.jpg) para localizá-lo na janela "Lista de usuários"
- Na árvore de navegação, selecionar *Transações do usuário/Caixa *e clicar conforme opção de pagamento:
  1. a) Botão "Pagar soma" - abre opção de pagamento de **todos **os débitos do usuário na biblioteca; 
  2. b) Botão "Pagar seleção" - abre opção de pagamento dos débitos **selecionados **na guia "1. Transações não pagas".

#### 2.1.3 Pagamento indevido de débito

Em caso de necessidade de alteração em transação de caixa para:

- ser *Abonado* - enviar solicitação para DSU ([Débitos: abonos](https://www.ufrgs.br/documenta/d/debitos-abonos/)) solicitando a alteração da transação para "abonado" informando o motivo do abono e os dados completos da transação de caixa e cartão UFRGS do usuário;
- ser *Pago* com modo de pagamento *Reposição* - enviar solicitação para DSU ([Débitos: pagamentos](https://www.ufrgs.br/documenta/d/debitos-pagamentos/)) solicitando a alteração da transação de "abonado" para "Pago" com modo de pagamento "02 - Reposição" com os dados completos da transação de caixa e cartão UFRGS do usuário;
- permanecer como *Não pago *- enviar solicitação para DSU ([Débitos: abonos](https://www.ufrgs.br/documenta/d/debitos-abonos/)) solicitando a alteração da transação para "abonado" informando o motivo "Erro do operador".
  Após confirmação da alteração pelo DSU, criar novo débito com código de transação de caixa "9996 - Erro do operador" (figura abaixo).

   ![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/criar-debito-erro-operador.png)

#### 2.1.4 Registro do pagamento de débito de item extraviado

No caso de débitos criados para item extraviado com pagamento por meio de reposição de obra (seja ela de item igual (mesmo ano e edição) ou de item indicado na lista de sugestões da Biblioteca) deverá ser utilizado o modo de pagamento 02- Reposição.

![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/image-86.png)

Atenção: o novo item deve ser incluído conforme instruções de criação de pedido com atenção especial para os campos [Código e Nota na Aba Fornecedor](https://www.ufrgs.br/documenta/d/pedido/#criar).

Observação: na página sobre [Políticas e Procedimentos de Baixa](https://www.ufrgs.br/documenta/d/politicas-procedimentos-baixa/#reposicao) está o fluxograma completo dos passos a serem realizados nos casos de item extraviado ou danificado.

### 2.2 Criar débito

Utilizada para criar débito do usuário. 

Para criar débito nas funções *Empréstimo/**Devolução/Usuário*:

Na guia **Informações do usuário** (Figura 1)ou na árvore **Transações do usuário **(Figura 2)

**Figura 1 **- Informações do usuário nas funções Empréstimo e Devolução
![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/informacoes-usuario.png)

**Figura 2 **- Transações do usuário na função Usuário
![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/transacoes-usuario.png)

- Clicar no botão **Criar débito**

Na caixa **Criar débito **(Figura 3)

**Figura 3** - Caixa Criar débito
 ![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/criar-debito.png) 

- Preencher os seguintes campos:
  - ***Código de barras*** - incluir código de barras. Se o código de barras for digitado deve-se tomar cuidado para não digitar números incorretos, pois caso seja incluído um código de barras de item pertencente a outra biblioteca, o débito não poderá ser pago.
  - **Informação bibliográfica** - preenchida, automaticamente, pelo sistema, após o preenchimento do código de barras. Verifique se as informações estão corretas e o item pertence a sua biblioteca
  - **Reg. ADM/Seq. item** - preenchidos, automaticamente, pelo sistema, após o preenchimento do código de barras
  - **Código** - clicar na seta para selecionar o código que identifica o motivo do débito:
    - **0003** - *Devolução em atraso/Erro do operador - *(1) quando é dada baixa no débito mediante apresentação de comprovantes de agendamento; (2) quando é dado como pago o débito total e o usuário pagou somente parte do valor para saldar o débito.
    - **9997** - *Item extraviado/danificado - *usado quando for necessária reposição de item danificado ou extraviado (ver também [Devolução de item extraviado ou danificado](https://www.ufrgs.br/documenta/d/devolucao/#extraviado));
  - **Valor do débito** - informar o valor do débito;
  - **Descrição** - Gerado automaticamente ao selecionar código de transação de caixa;
  - **Biblioteca** - sigla preenchida automaticamente pelo sistema ao finalizar a criação do débito. Se necessário, clicar na seta e selecionar a sigla da biblioteca. 
- Clicar no botão **OK** 

### 2.3 Abonar

Utilizada para cancelar **débito**do usuário. Se o usuário possuir dois ou mais débitos estes devem ser abonados um a um.

O motivo do abono será exibido na árvore de navegação, *Transações do usuário/Caixa*, guia **3. Transações abonadas**

O motivo de abono deve ser preenchido de forma padronizada conforme listagem dos itens [2.3.1](https://www.ufrgs.br/documenta/d/caixa/#total) e [2.3.2](https://www.ufrgs.br/documenta/d/caixa/#parcial), e não deve ser deixado em branco.

São dois os tipos de abono disponíveis:

- abono total: quando a totalidade do débito do usuário será abonada;
- abono parcial: utilizado para abonar parte do valor total do débito do usuário.

#### **2.3.1 Abono total**

Na árvore de navegação:

- Selecionar *Transações do usuário/Caixa*

No *frame* superior direito, guia **1. Transações não pagas**

- Selecionar o débito a ser abonado

- Clicar no botão **Abonar**

Abre a janela Motivo do abono

- Digitar o motivo do abono
  - **Biblioteca fechada**
  - **Calamidade** - usado no caso de sinistro, incêndio, inundação, alagamento ou outra ocorrência de força maior que tenha atingido o usuário, desde que comprovada a calamidade.
  - **Caixa coletora**
  - **Doença/Luto** - usado quando o usuário comprova alguma destas situações.
  - **Empréstimo entre bibliotecas**
  - **Erro do operador** - usado nos seguintes casos: (1) criação incorreta de débito; (2) troca de data não efetuada no momento do empréstimo.
  - **Erro na atualização do cadastro** - usado quando o cadastro não foi devidamente atualizado pelo órgão competente.
  - **IN nº 2/2023 PROEN-REI-IFRS** **06/03/2023** - usado no caso de abono de débitos da Biblioteca IFRS de acordo com o amparo legal da [instrução normativa nº 2/2023 de 06/03/2023](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/Instrucao-Normativa-Proen-No-022023-Dispoe-sobre-as-normas-para-aplicacao-de-penalidades-aos-usuarios-do-SIstema-de-Bibliotecas-do-IFRS-nos-casos-atraso-ou-extravio-de-obras.pdf) da Reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. (Não se aplica a débitos da ETC).
  - **Isento** - usado por bibliotecas que isentam professores e/ou funcionários.
  - **Item na estante** - usado para devolução não registrada.
  - **Item reposto** - usado no caso de reposição de item idêntico (novo) ao que foi extraviado ou danificado.  **Atenção:**Obsoleto a partir de 08/09/2023
  - **Pagamento com livros** - usado no caso de doação de livro, como forma de pagamento do débito (o novo item deve ser incluído conforme instruções de [criação de pedido](https://www.ufrgs.br/documenta/d/pedido/#criar) com atenção especial para os campos **Código** e **Nota** na Aba Fornecedor).
  - **Paralisação/greve**
  - **Problema na rede local** - usado quando o SABi está fora do ar por problemas na rede da Unidade
  - **Roubo** - usado para abono de débito no caso de assalto, mediante apresentação da ocorrência policial.
  - **Sistema fora do ar** - usado quando o SABi está fora do ar em todo o SBUFRGS.
  - **Status de item errado**
- Clicar no botão **OK**

**Observação:** o motivo “Ajuste de valor” não se aplica a casos de abono total de débitos.

#### **2.3.2 Abono parcial**

Na árvore de navegação:

- Selecionar *Transações do usuário/Caixa*

No *frame* superior direito, guia **1. Transações não pagas**

- Selecionar o débito a ser abonado

- Clicar no botão **Abonar Parcial **no menu direito

Abre a janela Abono Parcial

- Digitar o motivo de abono
  - **Ajuste de valor** - usado para correção de débito indevido.
    Ex.: Quando débitos ultrapassarem valor de mercado do item bibliográfico retirado por empréstimo. Informar no campo [nota de operador](https://www.ufrgs.br/documenta/d/usuario-gui/#historico) o seguinte texto "Ajuste de valor conforme NOTA Nº 1006/2015-PF-UFRGS-RCM do processo Nº 23078.028755/2015-65, p.16."¹

    - ![](https://lh3.googleusercontent.com/-3TmyF6O0drufk4V5RSijsTf1SEMz-a6PJxwz9POueSlRFYu7BcCee_4uJ-wufzWKmaVhCsxv0StuS2yvVVdMO1yJ14GCljPF4L7DM-7FOGPHz4HyYL2u6XBtx2w5QsqKLEWxubylOhj7qQcv1Y6Vmk)

  - Ou motivos apresentados na [lista acima](#total). 

- Preencher Valor do abono parcial

Este campo deve ser preenchido com o valor que vai ser abonado do débito total. O valor final deve corresponder ao valor de mercado do item.

Exemplo:
Débito pelo atraso: R$100,00
Valor de mercado do item: R$60,00
**Abono parcial: 40,00**

-  Clicar no botão **OK**

![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/abono-parcial-exemplo-1.png)

¹ Fontes para pesquisa de valor: sites de livrarias; Estante Virtual; catálogos de editoras. Para itens esgotados: Amazon; Estante Virtual.

## 3 Detalhes de uma transação de caixa

Para visualizar as informações detalhadas de uma transação de caixa:

Na árvore de navegação:

- Selecionar *Transações do usuário/Caixa*

No *frame* superior direito:

- Selecionar a transação desejada

No *frame* inferior direito as guias da janela Detalhes de caixa exibem as informações da transação de caixa selecionada, do registro bibliográfico, do item e do empréstimo.

Botão **Imprimir** - imprime somente a transação selecionada.

## 4 Impressos

### 4.1 Recibo de pagamento de taxa

A impressão de recibo de pagamento de taxa é opcional. Na configuração da circulação a biblioteca seleciona a opção para emitir, ou não, o recibo de pagamento de taxa.

Ao optar pela impressão, o recibo será impresso sempre que for registrado um pagamento de débito no sistema.

Caso a biblioteca opte por não emitir o recibo, se o usuário solicitar o recibo de pagamento, o operador poderá:

- emitir um comprovante selecionando o débito correspondente no *frame* superior da janela de Caixa do usuário e clicando no botão Imprimir no frame inferior Detalhes de caixa/Transação de caixa.

- imprimir a lista de transações do caixa do usuário clicando no botão Imprimir no *frame* superior da janela de Caixa do usuário e selecionando a opção para imprimir todas as transações ou apenas as transações da guia selecionada.

O recibo de pagamento de taxa contém a identificação do usuário, a biblioteca onde o débito foi gerado, a data de pagamento, o valor pago, a descrição do débito, o título do item e o respectivo código de barras (ver [Correspondências & Impressos](https://www.ufrgs.br/documenta/d/correspondencias-impressos/)).

### 4.2 Extrato de transações de caixa

Imprime o extrato de transações de caixa do usuário na biblioteca local (ver [Correspondências & Impressos](https://www.ufrgs.br/documenta/d/correspondencias-impressos/)).

É possível visualizar o extrato de transações de caixa antes de ser enviado para a impressora selecionando a opção Visualizar impressão (clicar, com o botão direito do *mouse,* no ícone da impressora na Barra de operação). 

Na árvore de navegação:

- Selecionar *Transações do usuário/Caixa*

No *frame* superior direito

- Selecionar uma das guias de **1** a **4** de acordo com o tipo de transação para a qual se deseja imprimir o extrato, transações não pagas, pagas, abonadas ou todas as transações.
- Clicar no botão **Imprimir**

Abre a janela Caixa

- Selecionar a opção desejada:

Para imprimir todas as transações de caixa

- Clicar **SIM**

Para imprimir as transações da guia selecionada

- Clicar **NÃO**

Quando for selecionada a guia **4. Todas as Transações** a janela Caixa não será exibida, imprimindo automaticamente todas as transações de caixa do usuário.

### 4.3 Relatório de caixa

#### 4.3.1 No GUI

Os relatórios permitem verificar o movimento de caixa: débitos pagos e/ou abonados, num determinado período, por operador ou por endereço IP.

Cada biblioteca pode emitir apenas os relatórios referentes às suas transações. Os relatórios devem ser emitidos em cada um dos micros utilizados na circulação.

Na Barra de menu

- Selecionar *Relatório de caixa/Relatório de caixa*

Abre a janela Relatório de caixa

Para determinar o período abrangido pelo relatório:

- Preencher os campos: **Data inicial**, **Hora inicial**, **Data final** e **Hora final**

Para definir o tipo de relatório por operador ou por terminal:

**- Operador** - lista as transações de caixa efetuadas pelos funcionários do balcão de empréstimo. Deve ser emitido pelo próprio operador, ao encerrar seu turno de trabalho

**- Endereço IP** - lista as transações de caixa do terminal onde está sendo emitido o relatório. Pode ser emitido por qualquer operador

Manter a opção **Biblioteca** selecionada para que o sistema identifique a biblioteca à qual se refere o relatório.

- Clicar no botão **OK**

É exibida a mensagem *Deseja atualizar a data do próximo relatório?*

- Clicar **Sim** - mantém a informação de data e a hora inicial e final. Usado para facilitar a geração de relatórios posteriores, pois informa o dia e a hora do último relatório emitido

- Clicar **Não** - mantém as informações de data e hora inicial e final anteriores à emissão do relatório. Usado na geração de relatórios retrospectivos

#### 4.3.2 No módulo de Serviços

Para obter informações de caixa abrangendo período superior a um mês consultar o módulo de Serviços, na opção Caixa, o *Relatório de controle de Caixa*, no endereço [https://sabi.ufrgs.br/S](https://sabi.ufrgs.br/S)

## 5 Troca de status de operação de caixa

Nos casos em que forem identificados erros no status atribuído à transação solicitar por meio de solicitação a troca de status para que o relatório apresente a informação correta.

Exemplo: Débito foi indicado como pago, mas trata-se de um abono.

- Solicitar troca de status de pago para abonado via solicitação ([https://www.ufrgs.br/documenta/d/debitos-pagamentos-abonos-gru-orientacoes/](https://www.ufrgs.br/documenta/d/debitos-pagamentos-abonos-gru-orientacoes/)) 
- Incluir dados da transação e número de recibo de caixa (na imagem abaixo está a localização dos dados)

![](https://lh4.googleusercontent.com/Yr5DyHKM_B4jJlXcS0U7lwRlXBcxqbHd6c-4cHRyzss1Juu-Dfk6j-RwuWq-gyZjFfWCUBXP6fO3K-d6RzbAVr87eunAv6_vt5v6ehaEgKaFd9mpPWEl-Q-wWCp2HOXgUNIN0AOBtBAO9lLksIBkC4M)

Informar motivo. Deve ser algum dos listados no link: [https://www.ufrgs.br/documenta/d/caixa/#total](https://www.ufrgs.br/documenta/d/caixa/#total)

## 6 Instruções para geração manual de Guia de Recolhimento da União

Preferencialmente, o usuário deve gerar a Guia de Recolhimento da União na WEB conforme  orientações do [tutorial](https://eduplay.rnp.br/portal/video/gerargru) disponível na página do SABi.

No entanto, a GRU não é gerada na WEB para débitos dos seguintes casos:

- Itens extraviados/danificados;
- Usuário sem vínculo com a Universidade.

Para a geração desta GRU siga os seguintes passos:

- Acessar o site da UFRGS na Aba Serviços e, em seguida, [Guia de Recolhimento da União](https://www1.ufrgs.br/sistemas/proplan/pagamentoexterno/)
- Preencher os seguintes campos:
  - Nome do contribuinte: nome completo do usuário;
  - CPF do contribuinte: conforme consta na aba *Impedimentos e nota*s da Informação Global (Guia *Usuários: Cadastro do usuário/Informação global*);
  - Endereço, Cidade e CEP: conforme consta na informação sobre endereço (Guia *Usuários: Cadastro do usuário/Endereço*);
  - Vencimento: preencher com a data de 3 dias a partir da data de criação da Guia;
  - Valor do documento: preencher com o valor do débito;
  - Serviço: escolher a opção *10488- Serviços Administrativos em Geral*na lista suspensa
  - Unidade gestora: unidade para a qual se destina o pagamento. Observação: não há indicação específica das bibliotecas das unidades neste campo.
  - Selecionar a opção *Boleto Bancário*
  - Clicar em *Emitir GRU*

Nos casos de GRU gerada manualmente não há ocorrência de baixa automática, o usuário deve enviar o comprovante de pagamento para o e-mail da Biblioteca e a baixa do débito feita manualmente.

## 7 Vídeos

### 7.1 Pagamento

[https://eduplay.rnp.br/app/video/embed/180339](https://eduplay.rnp.br/app/video/embed/180339)

### 7.2 Abono - Ícone usuários

[https://eduplay.rnp.br/app/video/embed/180366](https://eduplay.rnp.br/app/video/embed/180366)

### 7.3 Abono - Informações gerais

[https://eduplay.rnp.br/app/video/embed/abonos-informacoes](https://eduplay.rnp.br/app/video/embed/abonos-informacoes)

### 7.4 Instruções para pagamento de débito nas bibliotecas da UFRGS (Emissão da GRU)

[https://eduplay.rnp.br/app/video/embed/182989](https://eduplay.rnp.br/app/video/embed/182989)