--- title: Fornecedor description: "CATEGORIA: Aquisição | CONTEÚDO: 1 Políticas de uso de fornecedor; 2 Barra de ícones; 3 Consultar fornecedor; 4 Criar fornecedor; 5 Fornecedor cadastrado" url: "https://www.ufrgs.br/documenta/d/fornecedor/" updated: "2023-11-03" category: Manuais SABi / Aquisição --- # Fornecedor Empresa comercial, instituição pública ou privada ou indivíduo que fornece à biblioteca, por compra ou doação, documentos de caráter monográfico ou seriado. O registro do fornecedor é único e pode ser utilizado por mais de uma biblioteca. O módulo adota também fornecedores padrão, utilizados em situações específicas. ## 1 Políticas de uso de fornecedor No registro de pedido de sugestão utilizar o fornecedor padrão **SUGESTÃO** cadastrado pela gerência do SABi Para monografia/periódico doado e documento PI: - caso não seja necessário identificar nominalmente a pessoa ou a entidade doadora utilizar o fornecedor padrão** DOADOR** cadastrado pela gerência do SABi - caso seja necessário identificar o doador, cadastrá-lo como fornecedor  Para documento adquirido através da FAURGS, cujo processo de aquisição não foi gerenciado pela biblioteca, usar o fornecedor padrão **FAURGS**. Por gerenciar entende-se criar pedido, solicitar cotação/fatura a fornecedor, receber, conferir e reclamar o material. Gerenciar a aquisição não implica realizar o pagamento propriamente dito.  Para documento cujo processo de aquisição é gerenciado pela biblioteca setorial, utilizar como fornecedor a empresa da qual está sendo adquirido, mesmo que o pagamento seja feito através da FAURGS. Para registro de dados de aquisição de documento recebido em abono de multa ou reposição de material extraviado pelo usuário usar o fornecedor padrão **USUÁRIO**. Para diferenciar fornecedores com nomes idênticos acrescentar a sigla do país ao código atribuído ao fornecedor, no campo **Código**, na guia **1** da janela Informações do fornecedor. Usar a *Tabela A - Países *das Tabelas Auxiliares, para definição dos códigos, exceto para: Canadá = **CA** e Estados Unidos = **US** (conforme a norma ISO 1366) e Grã-Bretanha, Inglaterra e Reino Unido = **UK** (conforme orientação do GATPPS). Ex.: ELSEVIER-IT       ELSEVIER-NE  Para periódico: - **coleções retrospectivas correntes**: cadastrar o fornecedor mais recente - **coleções retrospectivas****não correntes**: usar o fornecedor padrão, já cadastrado, **RETRO** - Coleção retrospectiva  Caso o fornecedor possua endereço eletrônico diferenciado para cada título assinado pela biblioteca acrescentar, no campo **Código**, na guia **1**, da janela Informações do fornecedor, informação que identifique cada publicação. Ex.: NEOFICIO-DELPH       NEOFICIO-SQL Correspondências: - Para evitar o envio de solicitação de cotação ou de fatura para pedido de sugestão incluído no SABi, o contato com o fornecedor foi definido pelo sistema para ser feito através de lista (campo **Preencher com LI**, da guia **2. Inf. fornecedor **no formulário de fornecedor) gerada no módulo de Serviços - Para solicitação de cotação, fatura ou reclamação de um pedido específico, o contato deve ser feito através de carta alterando no formulário do pedido, guia **3. Fornecedor**, o campo **Envio pedido **para** LE - ***Carta* e definindo** Modelo carta **e **Forma envio** ## 2 Barra de ícones ![](https://www.ufrgs.br/documenta/wp-content/uploads/barra_administracao_aquisicao.jpg) No ícone ![Ícone Administração](/documenta/wp-content/uploads/icone_administracao.jpg) Na árvore de navegação - Selecionar *Administração/Fornecedores* A opção *Fornecedores* permite [consultar](#consultar), [criar](#criar) e [modificar informações ](#informacoes)e [modificar endereços do fornecedor](#enderecos). ## 3 Consultar fornecedor No ícone ![Ícone Administração](/documenta/wp-content/uploads/icone_administracao.jpg) Na árvore de navegação - Selecionar *Administração/Fornecedores* No *frame* superior direito, guia **Lista de fornecedores** - Selecionar o fornecedor Opção disponível na guia: - **Filtrar **- possibilita buscar um fornecedor em lista por nome, código e palavras-chave e por status de fornecedor Botões disponíveis na guia: - **Adicionar **- abre no *frame* inferior direito as guias **1** a **3** para inclusão de informações do novo fornecedor - **Duplicar **- abre no *frame* inferior direito as guias **1** e **3** para inclusão de informações do novo fornecedor a partir de um registro de fornecedor já existente - **Excluir **-abre a janela Confirmar exclusão com a mensagem *Tem certeza que deseja excluir?* - **Endereço **-abre a janela Endereços do fornecedor para inclusão dos endereços de pedido de cotação ou fatura, reclamação, pagamento e devolução do fornecedor No *frame* inferior, abre as guias **1** a **5** ## 4 Criar fornecedor Para criar um fornecedor é necessário preencher:as informações do fornecedor e os endereços para contato. ### 4.1 Informações do fornecedor No ícone ![Ícone Administração](/documenta/wp-content/uploads/icone_administracao.jpg) Na árvore de navegação - Selecionar *Administração/Fornecedores* No *frame* superior direito, guia **Lista de fornecedores** - Clicar no botão **Adicionar** No *frame *inferior, abre as guias **1** a **3** Campos da guia **1. Inf. fornecedor**: - **Data abertura** **e** **Data atualização** - preenchidas, automaticamente, pelo sistema - **Operador** - preenchido, automaticamente, pelo sistema com o operador responsável pelo cadastro do fornecedor - **Código** - campo obrigatório, de até 20 caracteres, preenchido com o código do fornecedor atribuído pela biblioteca, em letras maiúsculas, caso não possua sigla própria (ver [Políticas de uso de fornecedores](#politicas)) - **CNPJ/Inscrição** - para fornecedor nacional preenchido com o número do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, da Secretaria da Receita Federal; para fornecedor estrangeiro preenchido com o número de inscrição genérico disponível no site *Comprasnet*, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - **Nome** - campo obrigatório, preenchido com o nome do fornecedor - **Status** - campo obrigatório. Usar a seta para preencher com o código **AT** - *Ativo* - **País** - campo opcional de até 10 caracteres, preenchido com o país do fornecedor. Para Estados Unidos usar EUA - **Idioma** **corresp.**- campo obrigatório. Usar a seta para preenchimento do idioma das correspondências a serem enviadas ao fornecedor - **Nota** - campo opcional de até 100 caracteres. Utilizado para registrar informações de interesse da biblioteca Campos da guia **2. Inf. fornecedor**: - **Moeda 1** - campo obrigatório. Incluir o código da moeda utilizada pelo fornecedor na NF/fatura. Usar a seta para preenchimento - **Moeda 2**,** 3 **e **4** - campos opcionais. Preencher somente se o preço de catálogo ou a NF/fatura emitida pelo fornecedor utiliza moeda diferente da informada no campo **Moeda 1**. Usar a seta para preenchimento - **Preencher com LI** - campo obrigatório. Define a forma de contato com o fornecedor para solicitação de fatura e reclamações. Preencher sempre com **LI*** - Lista*. Use a seta para preenchimento | Para pedidos de sugestão o contato com o fornecedor por lista garante que os mesmos não serão enviados, equivocadamente, no momento de sua criação e sim através de correspondência emitida no módulo de Serviços Para solicitação de cotação/fatura ou reclamação de um pedido específico, o contato pode ser feito através de carta alterando na janela Formulário do pedido, guia **2. Fornecedor**, o campo **Envio pedido **para** LE **- *Carta* e definindo** Modelo carta **e **Forma envio** | | --- | - **Preencher com EMAIL** - campo obrigatório. Define a forma de envio da correspondência ao fornecedor para solicitação de fatura e reclamações. Preencher sempre com **EMAIL*** – E-mail*. Use a seta para preenchimento Campos da guia **3. Inf. fornecedor**: - **Tipo entrega M **- campo obrigatório para aquisição de monografias. Indica como o fornecedor envia os documentos. Use a seta para preenchimento - **Tipo entrega P** - campo obrigatório para aquisição de periódicos. Indica como o fornecedor envia os fascículos. Use a seta para preenchimento - **Preencher com P** - não alterar o preenchimento - Clicar no botão **Adicionar** O sistema exibe o novo fornecedor no *frame* superior direito, guia **Lista de fornecedores** ### 4.2 Endereços No ícone ![Ícone Administração](/documenta/wp-content/uploads/icone_administracao.jpg) Na árvore de navegação - Selecionar *Administração/Fornecedores* No *frame* superior direito, guia **Lista de fornecedores** - Selecionar o fornecedor - Clicar no botão **Endereços** Abre a janela Endereços do fornecedor, guias **1** a **4** As informações das guias **2. End. reclamação**, **3. End. pagamento** e **4. End. devolução** só devem ser preenchidas quando o endereço for diferente do informado na guia **1. End. pedido** Campos da guia **1. End. pedido**: - **Nome** - preenchido, automaticamente, com o nome do fornecedor incluído na guia **1. Inf. fornecedor** do formulário do fornecedor.O nome é preenchido em todas as guias do formulário de endereço - **Endereço** - preencher com o nome do logradouro, número e bairro usando somente as letras iniciais em maiúsculas - **Cidade** - preencher como o nome da cidade usando somente as letras iniciais em maiúsculas - **Estado** - para endereços no Brasil, preencher com o código da unidade da federação - **País** - preencher como o nome do país usando somente as letras iniciais em maiúsculas - **CEP** - para endereços no Brasil, preencher com o código de endereçamento postal - **Telefone** - **Fax** - **E-mail** - **Endereço URL** - **Nota - **campo opcional. Utilizado para registrar informações de interesse da biblioteca - Clicar no botão **Atualizar** ## 5 Fornecedor cadastrado Quando o fornecedor desejado é identificado na guia **Lista de fornecedores** deve-se revisar e alterar, se necessário, os campos já preenchidos no seu registro.