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title: Reclamação
description: "CATEGORIA: Aquisição"
url: "https://www.ufrgs.br/documenta/d/reclamacao/"
updated: "2023-08-31"
category: Manuais SABi / Aquisição
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# Reclamação

Rotina usada para reclamar itens e cotação de pedidos de monografia e faturas de assinatura de periódico.

O idioma da correspondência é definido no registro do fornecedor, na função *Administração/Fornecedor*, guia **1. Inf. geral 1**, campo **Idioma corresp.**

A reclamação de fascículos de periódicos é feita no módulo de Aquisição & Periódicos (ver manual de [Controle de coleções de periódicos](/documenta/d/controle-colecao/)).

Na Barra de pedido

![Barra de pedido](/documenta/wp-content/uploads/barra_de_pedido.jpg)

- Digitar o número do pedido

No ícone ![Ícone Pedidos](/documenta/wp-content/uploads/icone_pedidos.jpg) 

Na árvore de navegação

No *frame* superior direito, guia **Lista de pedidos**

- Selecionar o pedido que se deseja reclamar

Na árvore de navegação

- Selecionar *Pedido/Reclamação*

No *frame* superior direito, guia **Lista de reclamações**

Botões disponíveis na guia:

- **Adicionar** - habilita a guia **Formulário de reclamação**

- **Excluir **- deleta a reclamação selecionada

- Clicar no botão **Adicionar**

No *frame* inferior direito, guia **Formulário de reclamação**

Campos disponíveis na guia:

- **Enviar reclamação** - preenchido, pelo sistema, para o procedimento de envio de reclamação

- **Modelo carta** - usado para selecionar o tipo de reclamação a ser enviada ao fornecedor. Modelos disponíveis no Anexo 2. Use a seta para selecionar o tipo de reclamação:

**01** - *Material não recebido*

**02** - *Material recebido parcialmente*

**03** - *Material danificado*

**04** - *Cotação não recebida (monografia)*

**05** - *Fatura não recebida (periódico)*

- **Data** **da reclamação**

- **Nota para o fornecedor** - campo opcional. O texto da nota será impresso na correspondência no campo **Observações** e incluída na janela Lista de reclamações do pedido:

**a) **para reclamação de cotação ou de fatura incluir na nota a data da

solicitação inicial enviada e

**b) **para reclamação de material não recebido, recebido parcialmente ou danificado incluir na nota as informações de pagamento: número da nota fiscal ou da fatura, data de pagamento, banco, número do cheque ou da ordem de pagamento e valor.

- **Data** **da resposta** - campo opcional para registro da data da resposta do fornecedor

- **Resposta do fornecedor** - campo opcional. Usado para registrar a resposta do fornecedor

Botões disponíveis na guia:

- **Adicionar **- registra a reclamação no *frame* superior direito, guia **Lista de reclamações**

- **Cancelar** - cancela uma ação

- **Atualizar** - habilitado para inclusão de nota ou resposta do fornecedor