1 Pol\u00edticas de uso de fornecedor<\/h2>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nNo registro de pedido de sugest\u00e3o utilizar o fornecedor padr\u00e3o SUGEST\u00c3O<\/strong> cadastrado pela ger\u00eancia do SABi<\/p>\n\n\n\nPara monografia\/peri\u00f3dico doado e documento PI:
– caso n\u00e3o seja necess\u00e1rio identificar nominalmente a pessoa ou a entidade doadora utilizar o fornecedor padr\u00e3o DOADOR<\/strong> cadastrado pela ger\u00eancia do SABi
– caso seja necess\u00e1rio identificar o doador, cadastr\u00e1-lo como fornecedor <\/p>\n\n\n\nPara documento adquirido atrav\u00e9s da FAURGS, cujo processo de aquisi\u00e7\u00e3o n\u00e3o foi gerenciado pela biblioteca, usar o fornecedor padr\u00e3o FAURGS<\/strong>. Por gerenciar entende-se criar pedido, solicitar cota\u00e7\u00e3o\/fatura a fornecedor, receber, conferir e reclamar o material. Gerenciar a aquisi\u00e7\u00e3o n\u00e3o implica realizar o pagamento propriamente dito. <\/p>\n\n\n\nPara documento cujo processo de aquisi\u00e7\u00e3o \u00e9 gerenciado pela biblioteca setorial, utilizar como fornecedor a empresa da qual est\u00e1 sendo adquirido, mesmo que o pagamento seja feito atrav\u00e9s da FAURGS.<\/p>\n\n\n\n
Para registro de dados de aquisi\u00e7\u00e3o de documento recebido em abono de multa ou reposi\u00e7\u00e3o de material extraviado pelo usu\u00e1rio usar o fornecedor padr\u00e3o USU\u00c1RIO<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nPara diferenciar fornecedores com nomes id\u00eanticos acrescentar a sigla do pa\u00eds ao c\u00f3digo atribu\u00eddo ao fornecedor, no campo C\u00f3digo<\/strong>, na guia 1<\/strong> da janela Informa\u00e7\u00f5es do fornecedor. Usar a Tabela A – Pa\u00edses <\/em>das Tabelas Auxiliares, para defini\u00e7\u00e3o dos c\u00f3digos, exceto para: Canad\u00e1 = CA<\/strong> e Estados Unidos = US<\/strong> (conforme a norma ISO 1366) e Gr\u00e3-Bretanha, Inglaterra e Reino Unido = UK<\/strong> (conforme orienta\u00e7\u00e3o do GATPPS).
Ex.: ELSEVIER-IT
ELSEVIER-NE <\/p>\n\n\n\nPara peri\u00f3dico:
– cole\u00e7\u00f5es retrospectivas correntes<\/strong>: cadastrar o fornecedor mais recente
– cole\u00e7\u00f5es retrospectivas<\/strong>n\u00e3o correntes<\/strong>: usar o fornecedor padr\u00e3o, j\u00e1 cadastrado, RETRO<\/strong> – Cole\u00e7\u00e3o retrospectiva <\/p>\n\n\n\nCaso o fornecedor possua endere\u00e7o eletr\u00f4nico diferenciado para cada t\u00edtulo assinado pela biblioteca acrescentar, no campo\u00a0C\u00f3digo<\/strong>, na guia\u00a01<\/strong>, da janela Informa\u00e7\u00f5es do fornecedor, informa\u00e7\u00e3o que identifique cada publica\u00e7\u00e3o.
Ex.: NEOFICIO-DELPH\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
NEOFICIO-SQL<\/p>\n\n\n\nCorrespond\u00eancias:
– Para evitar o envio de solicita\u00e7\u00e3o de cota\u00e7\u00e3o ou de fatura para pedido de sugest\u00e3o inclu\u00eddo no SABi, o contato com o fornecedor foi definido pelo sistema para ser feito atrav\u00e9s de lista (campo Preencher com LI<\/strong>, da guia 2. Inf. fornecedor <\/strong>no formul\u00e1rio de fornecedor) gerada no m\u00f3dulo de Servi\u00e7os<\/p>\n\n\n\n– Para solicita\u00e7\u00e3o de cota\u00e7\u00e3o, fatura ou reclama\u00e7\u00e3o de um pedido espec\u00edfico, o contato deve ser feito atrav\u00e9s de carta alterando no formul\u00e1rio do pedido, guia 3. Fornecedor<\/strong>, o campo Envio pedido <\/strong>para LE – <\/strong>Carta<\/em> e definindo Modelo carta <\/strong>e Forma envio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n2 Barra de \u00edcones<\/h2>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.ufrgs.br\/documenta\/wp-content\/uploads\/barra_administracao_aquisicao.jpg\" "\\"Barra")
<\/figure>\n\n\n\nNo \u00edcone ![\"\u00cdcone](\"\/documenta\/wp-content\/uploads\/icone_administracao.jpg\")
<\/p>\n\n\n\n
Na \u00e1rvore de navega\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n
\n- Selecionar Administra\u00e7\u00e3o\/Fornecedores<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
A op\u00e7\u00e3o Fornecedores<\/em> permite consultar<\/a>, criar<\/a> e modificar informa\u00e7\u00f5es <\/a>e modificar endere\u00e7os do fornecedor<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\n3 Consultar fornecedor<\/h2>\n\n\n\n<\/div>\n\n\n\nNo \u00edcone <\/p>\n\n\n\n
Na \u00e1rvore de navega\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n
\n- Selecionar Administra\u00e7\u00e3o\/Fornecedores<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
No frame<\/em> superior direito, guia Lista de fornecedores<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n- Selecionar o fornecedor<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Op\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel na guia:<\/p>\n\n\n\n
– Filtrar <\/strong>– possibilita buscar um fornecedor em lista por nome, c\u00f3digo e palavras-chave e por status de fornecedor<\/p>\n\n\n\nBot\u00f5es dispon\u00edveis na guia:<\/p>\n\n\n\n
\n- Adicionar <\/strong>– abre no frame<\/em> inferior direito as guias 1<\/strong> a 3<\/strong> para inclus\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es do novo fornecedor<\/li>\n\n\n\n
- Duplicar <\/strong>– abre no frame<\/em> inferior direito as guias 1<\/strong> e 3<\/strong> para inclus\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es do novo fornecedor a partir de um registro de fornecedor j\u00e1 existente<\/li>\n\n\n\n
- Excluir <\/strong>-abre a janela Confirmar exclus\u00e3o com a mensagem Tem certeza que deseja excluir?<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Endere\u00e7o <\/strong>-abre a janela Endere\u00e7os do fornecedor para inclus\u00e3o dos endere\u00e7os de pedido de cota\u00e7\u00e3o ou fatura, reclama\u00e7\u00e3o, pagamento e devolu\u00e7\u00e3o do fornecedor<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
No frame<\/em> inferior, abre as guias 1<\/strong> a 5<\/strong><\/p>\n\n\n\n
No registro de pedido de sugest\u00e3o utilizar o fornecedor padr\u00e3o SUGEST\u00c3O<\/strong> cadastrado pela ger\u00eancia do SABi<\/p>\n\n\n\n Para monografia\/peri\u00f3dico doado e documento PI: Para documento adquirido atrav\u00e9s da FAURGS, cujo processo de aquisi\u00e7\u00e3o n\u00e3o foi gerenciado pela biblioteca, usar o fornecedor padr\u00e3o FAURGS<\/strong>. Por gerenciar entende-se criar pedido, solicitar cota\u00e7\u00e3o\/fatura a fornecedor, receber, conferir e reclamar o material. Gerenciar a aquisi\u00e7\u00e3o n\u00e3o implica realizar o pagamento propriamente dito. <\/p>\n\n\n\n Para documento cujo processo de aquisi\u00e7\u00e3o \u00e9 gerenciado pela biblioteca setorial, utilizar como fornecedor a empresa da qual est\u00e1 sendo adquirido, mesmo que o pagamento seja feito atrav\u00e9s da FAURGS.<\/p>\n\n\n\n Para registro de dados de aquisi\u00e7\u00e3o de documento recebido em abono de multa ou reposi\u00e7\u00e3o de material extraviado pelo usu\u00e1rio usar o fornecedor padr\u00e3o USU\u00c1RIO<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Para diferenciar fornecedores com nomes id\u00eanticos acrescentar a sigla do pa\u00eds ao c\u00f3digo atribu\u00eddo ao fornecedor, no campo C\u00f3digo<\/strong>, na guia 1<\/strong> da janela Informa\u00e7\u00f5es do fornecedor. Usar a Tabela A – Pa\u00edses <\/em>das Tabelas Auxiliares, para defini\u00e7\u00e3o dos c\u00f3digos, exceto para: Canad\u00e1 = CA<\/strong> e Estados Unidos = US<\/strong> (conforme a norma ISO 1366) e Gr\u00e3-Bretanha, Inglaterra e Reino Unido = UK<\/strong> (conforme orienta\u00e7\u00e3o do GATPPS). Para peri\u00f3dico: Caso o fornecedor possua endere\u00e7o eletr\u00f4nico diferenciado para cada t\u00edtulo assinado pela biblioteca acrescentar, no campo\u00a0C\u00f3digo<\/strong>, na guia\u00a01<\/strong>, da janela Informa\u00e7\u00f5es do fornecedor, informa\u00e7\u00e3o que identifique cada publica\u00e7\u00e3o. Correspond\u00eancias: – Para solicita\u00e7\u00e3o de cota\u00e7\u00e3o, fatura ou reclama\u00e7\u00e3o de um pedido espec\u00edfico, o contato deve ser feito atrav\u00e9s de carta alterando no formul\u00e1rio do pedido, guia 3. Fornecedor<\/strong>, o campo Envio pedido <\/strong>para LE – <\/strong>Carta<\/em> e definindo Modelo carta <\/strong>e Forma envio<\/strong><\/p>\n\n\n\n No \u00edcone Na \u00e1rvore de navega\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n A op\u00e7\u00e3o Fornecedores<\/em> permite consultar<\/a>, criar<\/a> e modificar informa\u00e7\u00f5es <\/a>e modificar endere\u00e7os do fornecedor<\/a>.<\/p>\n\n\n\n No \u00edcone Na \u00e1rvore de navega\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n No frame<\/em> superior direito, guia Lista de fornecedores<\/strong><\/p>\n\n\n\n Op\u00e7\u00e3o dispon\u00edvel na guia:<\/p>\n\n\n\n – Filtrar <\/strong>– possibilita buscar um fornecedor em lista por nome, c\u00f3digo e palavras-chave e por status de fornecedor<\/p>\n\n\n\n Bot\u00f5es dispon\u00edveis na guia:<\/p>\n\n\n\n No frame<\/em> inferior, abre as guias 1<\/strong> a 5<\/strong><\/p>\n\n\n\n
– caso n\u00e3o seja necess\u00e1rio identificar nominalmente a pessoa ou a entidade doadora utilizar o fornecedor padr\u00e3o DOADOR<\/strong> cadastrado pela ger\u00eancia do SABi
– caso seja necess\u00e1rio identificar o doador, cadastr\u00e1-lo como fornecedor <\/p>\n\n\n\n
Ex.: ELSEVIER-IT
ELSEVIER-NE <\/p>\n\n\n\n
– cole\u00e7\u00f5es retrospectivas correntes<\/strong>: cadastrar o fornecedor mais recente
– cole\u00e7\u00f5es retrospectivas<\/strong>n\u00e3o correntes<\/strong>: usar o fornecedor padr\u00e3o, j\u00e1 cadastrado, RETRO<\/strong> – Cole\u00e7\u00e3o retrospectiva <\/p>\n\n\n\n
Ex.: NEOFICIO-DELPH\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0
NEOFICIO-SQL<\/p>\n\n\n\n
– Para evitar o envio de solicita\u00e7\u00e3o de cota\u00e7\u00e3o ou de fatura para pedido de sugest\u00e3o inclu\u00eddo no SABi, o contato com o fornecedor foi definido pelo sistema para ser feito atrav\u00e9s de lista (campo Preencher com LI<\/strong>, da guia 2. Inf. fornecedor <\/strong>no formul\u00e1rio de fornecedor) gerada no m\u00f3dulo de Servi\u00e7os<\/p>\n\n\n\n2 Barra de \u00edcones<\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n\n
3 Consultar fornecedor<\/h2>\n\n\n\n
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